首页 >> 网站首页 >> 商会公告 >> 内容

2018年度常州市工商业联合会预算公开

发布日期:2018-01-31 浏览次数:  字号:〖

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 常州市工商业联合会概况

 

一、 主要职能

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。推动扩大党组织和党的工作在非公有制经济领域的覆盖面。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。

2、围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极参与反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进区域协调发展,推动城乡发展一体化。

(四)促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,建立工会等群团组织,支持其开展活动。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解仲裁。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据职责分工,本部门内设机构包括办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教处等六个处室。2013年设总商会党委。机关编制人数27名,实有在职在编人数27名,退休人员21名。属全额拨款的民主党派工商联经费。

2、从预算单位构成看,因本部门无下属单位,故2018年部门预算编制范围只含本级部门。


三、2018年度主要工作任务及目标

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是工商联事业开启新时代新征程的起步之年。常州市工商联工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实省联十一届二次执委会议、市委十二届五次全会部署要求,紧扣“两个健康”主题,发挥“三性”统一优势,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,积极引导广大非公经济人士弘扬优秀企业家精神,着力推动民营企业创新发展转型升级提质增效,为推动“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新常州作出新的更大贡献。

    一、以十九大精神为指引,不断筑牢新时代共同思想政治基础

一是扎实开展主题教育。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、理想信念教育实践活动、纪念改革开放40周年活动,组织多形式、分层次、全覆盖的学习培训和专题研讨、座谈交流活动,引导广大非公经济人士尤其是年轻一代企业家坚定“四信”,践行“四有”,争当“四个典范”(爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会)。二是大力弘扬优秀企业家精神。深度挖掘常州优秀企业家精神特质和典型案例,编辑出版《民营企业家励志创业故事》,更好发挥“头雁效应”,引导广大非公经济人士坚守实业、干好主业,积极参与供给侧结构性改革,做大做强实体经济。三是引导企业家积极履行社会责任。团结带领广大民营企业家听党话、跟党走、感党恩,积极参与光彩事业、公益慈善事业、精准扶贫行动,在构建和谐劳动关系、促进就业、关爱员工、依法纳税、节约资源、保护生态等方面发挥更加重要的作用。

    二、以服务经济为抓手,努力增创民营经济发展新优势

一是深入实施民营企业家队伍建设“百千万工程”。2018年计划举办2期29个班次、培训近3000位企业家,努力打造一支具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家队伍。二着力实施经济服务提升工程。会同相关职能部门共同推进实施《常州市加快民营经济发展三年行动计划(2017-2019)》,加快形成大企业“顶天立地”、小企业“铺天盖地”的良好格局。进一步整合优化总商会综合服务中心和常州大剧院总商会会员之家等服务资源,提供更精准的服务。加强与境内外友好商会、工商界的交流合作,探索成立境外常州商会,服务民营企业“走出去”发展、参与“一带一路”建设。三是营造企业家干事创业氛围。落实市委《关于构建新型政商关系的若干意见(试行)》的各项要求,努力形成政商交往的新风尚、新气象。推动建立党政企沟通联系机制、政策宣讲机制,加强对民营经济工作的分析研究,反映行业企业合理诉求,促进普惠民营企业发展政策的细化落实,做到帮扶企业制度化常态化。

    三、以改革发展为动力,全面提升基层组织建设新水平

一是充分发挥常执委企业家示范带头作用。探索建立企业家副主席轮值机制、常执委企业分片活动机制,继续开展走进标杆企业、“走进企业送政策,服务企业促发展”主题活动。探索成立常州市总商会健康顾问团,进一步关心企业家身心健康。二是深入实施“商会组织建设年”行动。深化“基层商会学湖塘、行业商会学别桥”主题活动,研究出台新形势下加强商会建设的工作意见,扎实推进“四好”商会建设,适时组建新兴行业商会,推动成立省外常州异地商会组织,培育商会文化,提升全市商会组织建设水平。三是着力推动统战工作和党建工作向商会组织“双覆盖”。以常州市总商会党委换届为契机,选优配强党委班子,研究制定商会党建工作规范,协同推进非公经济领域党的组织和工作有效覆盖。

    四、以干事创业为导向,全力推动工商联事业新发展

一是切实加强领导班子建设。充分发挥领导班子总揽全局、协调各方的核心作用,坚持民主集中制原则,持续推进议事决策民主化科学化制度化,不断增强领导班子整体合力。二是全面落实从严治党要求。深入贯彻中央八项规定实施细则,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,健全完善机关内部管理制度,持之以恒反“四风”、转作风,努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。三是精心打造特色工作品牌。紧跟新形势新任务新要求,着力优化完善工商联组织和事业发展的组织机构、职能作用、工作机制,不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力。充分发挥全市工商联系统合力,创新实践、打造品牌,全力推动服务“两个健康”的各项工作干在实处、走在前列。



第二部分 2018年度部门预算表

 

公开表一

 

 

 

 

 

收支预算总表

编制单位:工商业联合会

 

 

单位:万元

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

774.88

一、一般公共服务支出

572.82

一、基本支出

674.96

  1.一般公共预算

774.88

二、外交支出

 

二、项目支出

99.92

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.92

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.06

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

175.08

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

774.88

当年支出小计

774.88

上年结余资金

 

结转下年资金

 

收入合计

774.88

支出合计

774.88

 

 

 

公开表二

 

 

收入预算总表

编制单位:工商业联合会

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

774.88

一般公共预算资金

小计

774.88

公共财政拨款(补助)资金

774.88

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

 

其他资金

小计

 

经营收入

 

其他

 

上年结余

 

 

 

公开表三

 

 

支出预算总表

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

774.88

674.96

99.92

 

公开表四

 

 

 

财政拨款收支预算总表

编制单位:工商业联合会

 

 

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

774.88

一、基本支出

674.96

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

99.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

774.88

支出合计

774.88

 


 

公开表五

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

支出科目代码

支出科目名称

金额

2

合计

774.88

201

一般公共服务支出

572.82

20128

民主党派及工商联事务

572.82

2012801

行政运行

472.9

2012802

一般行政管理事务

15.87

2012804

参政议政

8

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

76.05

208

社会保障和就业支出

0.92

20805

行政事业单位离退休

0.92

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06

21011

行政事业单位医疗

26.06

2101101

行政单位医疗

16.04

2101103

公务员医疗补助

10.02

221

住房保障支出

175.08

22102

住房改革支出

175.08

2210201

住房公积金

51.8

2210202

提租补贴

103.65

2210203

购房补贴

19.63

 

公开表六

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

674.96

301

工资福利支出

537.94

30101

基本工资

103.5

30102

津贴补贴

285.51

30103

奖金

8.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.85

30110

职工基本医疗保险费

16.04

30111

公务员医疗补助费

10.02

30112

其他社会保障缴费

1.6

30113

住房公积金

51.8

302

商品和服务支出

101.15

30201

办公费

12.22

30205

水费

2.08

30206

电费

4.16

30211

差旅费

38.48

30215

会议费

8.84

30216

培训费

5.59

30217

公务接待费

1.82

30228

工会经费

4.68

30229

福利费

0.62

30239

其他交通工具运行维护

22.66

303

对个人和家庭的补助

35.87

30302

退休费

34.6

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.25

 

公开表七

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

774.88

201

一般公共服务支出

572.82

20128

民主党派及工商联事务

572.82

2012801

行政运行

472.9

2012802

一般行政管理事务

15.87

2012804

参政议政

8

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

76.05

208

社会保障和就业支出

0.92

20805

行政事业单位离退休

0.92

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06

21011

行政事业单位医疗

26.06

2101101

行政单位医疗

16.04

2101103

公务员医疗补助

10.02

221

住房保障支出

175.08

22102

住房改革支出

175.08

2210201

住房公积金

51.8

2210202

提租补贴

103.65

2210203

购房补贴

19.63

 

 


公开表八

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

3

合计

674.96

301

工资福利支出

537.94

30101

基本工资

103.5

30102

津贴补贴

285.51

30103

奖金

8.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.85

30110

职工基本医疗保险费

16.04

30111

公务员医疗补助费

10.02

30112

其他社会保障缴费

1.6

30113

住房公积金

51.8

302

商品和服务支出

101.15

30201

办公费

12.22

30205

水费

2.08

30206

电费

4.16

30211

差旅费

38.48

30215

会议费

8.84

30216

培训费

5.59

30217

公务接待费

1.82

30228

工会经费

4.68

30229

福利费

0.62

30239

其他交通工具运行维护

22.66

303

对个人和家庭的补助

35.87

30302

退休费

34.6

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.25


 

 

公开表九

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位:工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

42.8

10.5

 

 

 

5.87

8.84

17.59

 


公开表十

 

 

政府性基金支出预算表

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

公开表十一

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

101.15

302

商品和服务支出

101.15

30201

办公费

12.22

30205

水费

2.08

30206

电费

4.16

30211

差旅费

38.48

30215

会议费

8.84

30216

培训费

5.59

30217

公务接待费

1.82

30228

工会经费

4.68

30229

福利费

0.62

30239

其他交通工具运行维护

22.66

 

 

公开表十二

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

编制单位:工商业联合会

 

 

 

单位:万元

 

采购品目

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合计

 

 

 

 

300

 

三、服务类

 

 

 

 

300

 

专业技能培训服务

“百千万工程”培训项目

3021601培训经费

专业技能培训服务

部门集中采购

300

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2018年市级部门预算的批复》(常财预〔2018〕3号)填列。

常州市工商联2018年度收入、支出预算总计 1549.76万元,与上年相比收、支预算总计各增加34.80万元,增长4.70%。主要原因是按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例及日常公用定定额标准等。其中:

(一)收入预算总计774.88万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计774.88万元。

(1)一般公共预算收入预算774.88万元,与上年相比增加34.80万元,增长4.70%。主要原因是:按国家政策规定调增的工资、公积金基数、提租补贴和购房补贴比例及日常公用定额标准等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无变化。

3、其他资金收入预算总计0万元,与上年相比无变化。

4、上年结余资金预算数为0万元,与上年相比无变化。

(二)支出预算总计774.88万元。包括:

(1)一般公共服务(类)支出572.82万元,主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加98.02万元,增长20.64%。主要原因是:主要原因是按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例及日常公用定额标准等。

(2)社会保障和就业支出0.92万元,主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少160.28万元,减少99.43%。主要原因是退休人员养老金现已由社保发放。

(3)医疗卫生与计划生育支出26.06万元,主要用于社保缴费。与上年相比增加3.93万元,增长17.76%。主要原因是工资调增后社保基数提高,缴费相应增加。

(4)住房保障支出175.08万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加93.13万元,增长113.64%。主要原因是按政策规定,调增了人员公积金基数以及租金和购房补贴比例。

此外,基本支出预算数为674.96万元。与上年相比增加37.01万元,增长5.80%。主要原因是:按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例、日常公用定额标准等。项目支出预算数为99.92万元。比上年减少2.21万元,减少2.16%,主要原因是非税收入中出租房屋租金减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《市工商联部门收支预算总表》收入数一致。市工商联本年收入预算合计774.88万元。其中:

一般公共预算收入774.88万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结余资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《市工商联部门收支预算总表》支出数一致。

市工商联本年支出预算合计774.88万元,其中:

基本支出674.96万元,占87.11%;

项目支出99.92万元,占12.89%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《市工商联部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市工商联2018年度财政拨款收、支总预算1549.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加34.80万元,增长4.70%。主要原因是:按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例、日常公用定额标准等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《市工商联部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。

市工商联2018年财政拨款预算支出774.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加34.80万元,增长4.70%。主要原因是按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例、日常公用定额标准等。

一、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务支出572.82万元,与上年相比增加98.02万元,增长20.64%,主要原因是按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例、日常公用定额标准等。

(1)行政运行(项)预算支出472.90万元,用于保障机关正常运转的基本支出,比上年增加100.23万元,增加26.89%,主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例及日常公用定额标准等。

(2)一般行政管理事务(项)预算支出15.87万元,用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出,比上年减少2.21万元,减少12.22%,主要原因是非税收入中房租收入减少。

(3)参政议政(项)预算支出8万元,与上年持平。

(4)其他民主党派及工商联事务(项)预算支出76.05万元,与上年持平。

二、社会保障和就业支出0.92万元,主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少160.28万元,减少99.43%。主要原因是退休人员养老金现已由社保发放。

三、医疗卫生与计划生育支出26.06万元,主要用于社保缴费。与上年相比增加3.93万元,增长17.76%。主要原因是工资调增后社保基数增加,缴费相应增加。

四、住房保障支出175.08万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加93.13万元,增长113.64%。主要原因是按政策规定,调增了人员公积金基数、租金和购房补贴比例。

(1)住房改革(款)住房公积金(项)支出51.8万元,用于缴纳职工公积金,比上年增加18.26万元,增加54.44%,主要原因是公积金基数调整。

(2)住房改革(款)提租补贴(项)支出103.65万元,用于发放老职工租金补贴,比上年增加65.22万元,增加169.71%,主要原因是按国家政策规定提高的租金和购房补贴比例。

(3)住房改革(款)购房补贴(项)支出19.63万元,用于缴纳新职工购房补贴,比上年增加9.65万元,增加96.69%,主要原因是提高了购房补贴的比例而形成的经费增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市工商联2018年度财政拨款基本支出预算674.96万元,其中:(一)人员经费573.81万元。主要包括:

(1)基本工资103.50万元,主要用于按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资等等;

(2)津贴补贴285.51万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴以及提租补贴、购房补贴等等。

(3)奖金8.62万元,主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(4)基本养老保险缴费60.85万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(5)医疗费26.06万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费及医疗补助缴费。

(6)其他社会保障缴费1.60万元,主要用于单位为职工缴纳的生育、工伤等社会保险费。

(7)住房公积金51.80万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(8)奖励金0.02万元,主要用于对计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(9)退休费34.60万元,主要用于单位对退休人员的提租补贴等。

(10)其他对个人和家庭的补助支出1.25万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费101.15万元。主要包括:

(1)办公费12.22万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)水费2.08万元,用于单位的水费等支出。

(3)电费4.16万元,用于单位的电费支出。

(4)差旅费38.48万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)会议费8.84万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(6)培训费5.59万元,主要用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等各类培训费用。

(7)公务接待费1.82万元,主要用于单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用。

(8)工会经费4.68万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

(9)福利费0.62万元,主要用于单位按规定提取的职工福利费。

(10)其他交通费用22.66万元,主要用于单位除公务用车运行以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等等。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市工商联2018年一般公共预算财政拨款支出预算774.88万元,与上年相比增加34.80万元,增长4.70%。主要原因是:按国家规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴比例、日常公用定额标准等。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市工商联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算674.96万元,其中:(一)人员经费573.81万元。主要包括:基本工资103.50万元、津贴补贴285.51万元、奖金8.62万元、基本养老保险缴费60.85万元、医疗费26.06万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金51.80万元、奖励金0.02万元、退休费34.60万元、其他对个人和家庭的补助支出1.25万元。(二)公用经费101.15万元。主要包括:办公费12.22万元、水费2.08万元、电费4.16万元、差旅费38.48万元、会议费8.84万元、培训费5.59万元、公务接待费1.82万元、工会经费4.68万元、福利费0.62万元、其他交通费用22.66万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10.5万元,占“三公”经费64.14%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.87万元,占“三公”经费的35.86 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算支出10.5万元,本年数与上年度持平。

(二)公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年数持平。主要原因是实行了车改,单位已不购公车。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。主要原因是车改后,本单位没有保留车辆。

(三)公务接待费预算支出5.87万元。比上年预算增加0.16万元,与上年基本持平。

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.84万元,本年数与比上年预算数增加0.76万元。与上年基本持平。

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.59万元,比上年增加1.44万元,主要原因是本年度培训次数和人次有所增加。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

因本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

市工商联2018年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出101.15万元,比2017年增加8.22万元,增长8.85%。主要原因是:人员增加,人员经费和办公经费有所增加。

十二、政府采购支出预算表

2018年政府采购支出预算总额300万元,其中拟购买服务支出300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

江苏省预决算公开统一平台:www.jszwfw.gov.cn/yjsgk/list.do

Copyright 2009 版权所有:常州市工商业联合会 常州市总商会 设计制作

地址:常州市新北区文源路2号海事局8楼 邮编:213000 E-MAIL:czsgsl@163.com